Gastos de empleados, de la captura al reembolso

Configura el proveedor de gastos menores, deja que el empleado cargue y envíe su reporte, apruébalo para que nazcan las facturas y reembólsale el dinero.

01Este recorrido incluye

1. Configurar el proveedor de gastos menores
2. Crear y enviar un reporte de gastos de empleado
3. Aprobar o rechazar un reporte de gastos
4. Reembolsar un reporte de gastos

02Pasos

1. Un reporte, muchas facturas

   Un reporte de gastos no es una nota informal: al aprobarlo, cada línea se convierte en una factura de proveedor real y las de Gasto Menor reciben un comprobante de Gastos Menores auto-emitido. Por eso el recorrido empieza en Ajustes, con el proveedor genérico que esos comprobantes necesitan, y termina cuando el reembolso liquida esas facturas.

   Pantalla: /finanzas/gastos