Elige el proveedor genérico contra el que se auto-emiten los comprobantes de Gastos Menores cuando apruebas reportes de empleados sin factura.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar un cliente o proveedor
- Necesitas al menos un proveedor registrado.
02Pasos
-
Por qué hace falta
Al aprobar un reporte de gastos, cada línea se convierte en una factura de proveedor real. Una línea de "Crédito Fiscal" ya trae su proveedor y su NCF. Una línea de "Gasto Menor" no tiene proveedor, así que el sistema emite un comprobante de Gastos Menores (B13, o E43 si tu empresa emite e-CF y no está en contingencia) contra el proveedor que fijes aquí. Sin este dato, la aprobación se rechaza con un mensaje que te indica configurarlo en Ajustes > Fiscal > "Gastos de empleado" (esta pantalla).
Pantalla:
/ajustes/gastos-empleados -
Proveedor de Gasto Menor
La lista muestra tus contactos activos de tipo proveedor, con su RNC cuando lo tienen y una marca si el contacto es un empleado de nómina. Elige uno genérico (por ejemplo un contacto "Gastos menores"). Si lo dejas en blanco, ningún reporte con líneas de Gasto Menor podrá aprobarse hasta que lo fijes.
Pantalla:
/ajustes/gastos-empleados -
Guardar
"Guardar" escribe la configuración de la empresa y muestra la confirmación debajo del botón. No toca reportes ya aprobados: aplica a la próxima aprobación con líneas de Gasto Menor.
Pantalla:
/ajustes/gastos-empleados