De la orden al pago del proveedor

El ciclo completo de una compra: ordenas, confirmas, recibes, registras la factura, la cruzas con lo ordenado y recibido, la apruebas y la pagas.

01Este recorrido incluye

1. Crear una orden de compra
2. Confirmar una orden de compra
3. Generar la recepción de una orden de compra
4. Registrar una factura de proveedor
5. Hacer el 3-way match entre orden, recepción y factura
6. Aprobar una factura de proveedor
7. Registrar un pago a proveedor
8. Confirmar, volver a borrador o eliminar un pago a proveedor

02Pasos

1. Tres documentos, un solo hilo

   Una compra pasa por tres documentos que se enlazan entre sí: la orden (lo que pediste, sin efecto contable), la recepción (lo que entró al almacén) y la factura del proveedor (lo que sí se contabiliza y se declara). El 3-way match compara los tres, y el pago, una vez confirmado, cierra el ciclo descontando el saldo de la factura. Este recorrido los arma en ese orden.

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