Genera el documento que acredita al proveedor el ITBIS o ISR que le retuviste al pagarle. Se emite por pago, una sola vez, y sale en PDF.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar un pago a proveedor
- Primero: Confirmar, volver a borrador o eliminar un pago a proveedor
02Pasos
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Abre el pago con retención
En "Emitidos", haz clic en el pago en el que registraste retenciones. La constancia se emite desde el detalle del pago (/pg/<id>), no desde la factura: un pago puede saldar varias facturas y la retención se practicó sobre el pago.
Pantalla:
/pagar -
Retención practicada
El bloque "Retención practicada" lista cada impuesto retenido con su monto. Solo aparece si el pago tiene al menos una retención; un pago sin retención no tiene nada que emitir y el sistema lo rechaza con ese mismo mensaje. A la derecha está el botón "Emitir constancia de retención", que solo aparece cuando el pago ya está confirmado: en un borrador el dinero todavía no salió, así que primero confirma el pago.
Pantalla:
/pagar -
Emitir
"Emitir constancia de retención" asigna el siguiente número de constancia de tu empresa, registra quién y cuándo la emitió y abre el PDF en otra pestaña. Es una sola por pago, para siempre: el botón pasa a "Ver constancia de retención · <número>" y volver a pedirla devuelve la misma, nunca un número nuevo.
Pantalla:
/pagar -
Qué contiene el PDF
La constancia no guarda montos propios: cada vez que se abre, lee del pago el concepto (nombre del impuesto), la base y el monto retenido de cada línea; de las facturas saldadas, su fecha y su NCF (el que te dio el proveedor o, en un comprobante auto-emitido, el que emitió tu empresa; es el mismo que va en el 606); del proveedor, su nombre y domicilio; y de tu empresa, el RNC como agente de retención.
Pantalla:
/pagar