Manda el PDF de una factura de proveedor aprobada, por ejemplo para que el proveedor confirme lo registrado. No cambia su estado.
01Antes de empezar
- Primero: Aprobar una factura de proveedor
02Pasos
-
Abre la factura completa
Haz clic en la fila de una factura aprobada y luego en "Ver completo". Una factura en borrador o pendiente no se puede enviar: apruébala primero.
Pantalla:
/ap -
Compartir
En la barra de acciones, "Compartir" abre "Enviar por email" (solo cuando la factura ya no es borrador) e "Imprimir", que abre el PDF en otra pestaña.
Pantalla:
/ap -
Destinatario y envío
El diálogo trae el email del contacto del proveedor y puedes cambiarlo. "Enviar" manda un correo con asunto "<tu empresa> · Factura <referencia>" y el PDF adjunto; el diálogo se cierra solo si salió bien, y ante un error se queda abierto para corregir la dirección. Una factura cancelada no se envía.
Pantalla:
/ap