Devuelve una factura en borrador que no vas a aceptar (precio distinto a la orden, datos incorrectos). Queda registrada con el motivo y sin efecto contable.
01Pasos
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Elige la factura
Haz clic en la fila de una factura en borrador o pendiente de aprobación. Solo en esos dos estados existe "Rechazar"; una factura ya aprobada se anula, no se rechaza.
Pantalla:
/ap -
Rechazar
"Rechazar" abre el diálogo "Rechazar factura" con un campo de motivo, por ejemplo "Precio no coincide con la OC". El motivo es obligatorio: sin él, "Confirmar rechazo" no hace nada y verás el aviso.
Pantalla:
/ap -
Resultado
La factura pasa a "Rechazada" con fecha, quién la rechazó y el motivo, que se muestra como alerta en su detalle. No genera asiento ni toca la orden de compra. Aparece bajo "Histórico". No hay forma de volverla a borrador: si el proveedor corrige, registras una factura nueva.
Pantalla:
/ap