Cancela una factura de proveedor antes de aprobarla, indicando el tipo de anulación DGII. Una factura aprobada se corrige registrando la nota de crédito del proveedor.
01Pasos
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Abre la factura completa
Haz clic en la fila y luego en "Ver completo": la anulación vive en la página de detalle (/ap/<id>), no en el panel de la derecha.
Pantalla:
/ap -
Cancelar
En un borrador, "Cancelar" está en la cabecera del documento; en una factura rechazada, en la barra de acciones. El botón desaparece si la factura ya está cancelada, si ya fue aprobada o si se consumió un NCF propio al emitirla: en esos casos se corrige registrando la nota de crédito del proveedor.
Pantalla:
/ap -
Tipo de anulación DGII
El diálogo "Cancelar factura" pide el código de anulación DGII (01 a 10, por defecto 05) y un detalle opcional. "Confirmar cancelación" deja la factura en "Cancelada" con ese tipo y motivo. El servidor rechaza la operación si la factura ya fue aprobada.
Pantalla:
/ap -
Efectos
Una factura que aún no fue aprobada no tiene asiento contable que revertir. El detalle muestra "Anulada tipo XX" y la factura pasa a "Histórico".
Pantalla:
/ap