Lleva una factura Serie E de borrador a aceptada: asignar el NCF, armar y firmar el XML, enviarlo a la DGII y consultar la respuesta.
01Antes de empezar
- Primero: Crear una factura a cliente
- Primero: Subir el certificado digital de la DGII
- Primero: Activar la emisión electrónica (e-CF)
- Necesitas una secuencia de comprobantes activa.
02Pasos
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Elige la factura
Haz clic en la fila de la factura. Este recorrido aplica a comprobantes Serie E (31 a 47); un tipo Serie B se registra igual pero no se firma ni se envía. La tarjeta de la derecha te dice en qué punto del camino está: borrador sin NCF, registrada sin firmar, firmada sin enviar, enviada, aceptada o rechazada.
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Registrar / Firmar y enviar
En un borrador el botón dice "Registrar e-CF": consume el NCF y luego postea. En una factura registrada sin firmar dice "Firmar y enviar": firma y envía en un solo paso. Postear significa: comprobar tu certificado (cargado y vigente), armar el XML del e-CF con los datos de la factura, validarlo contra el esquema oficial de la DGII, firmarlo con tu certificado y guardarlo. Desde esta tarjeta el NCF se consume primero: si el posteo falla después (por ejemplo, certificado vencido), la factura queda registrada con su NCF y sin firmar, y el botón pasa a "Firmar y enviar". Desde el detalle, "Postear" comprueba el certificado antes de asignar el NCF, así que ahí un fallo previo no quema el folio.
Pantalla:
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Desde el detalle
En /ar/<id> las mismas acciones aparecen como botones: "Postear (firma)" o, si tu empresa tiene activado el envío automático, "Postear y enviar a DGII". Con la factura firmada y pendiente de envío verás "Enviar a DGII". Si un paso falla, se abre un asistente con el error y qué corregir (por ejemplo, certificado vencido, cliente sin RNC o tasa de cambio faltante).
Pantalla:
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Cómo viaja a la DGII
Un comprobante de Consumo (32) por menos de RD$250,000 se envía por la vía sincrónica: la DGII responde en la misma llamada y la factura queda aceptada o rechazada al instante. Los demás tipos van por la vía asincrónica: la factura queda "enviada" con un número de seguimiento (trackId) y la respuesta llega después.
Pantalla:
/ar -
Consultar el estado
Para una factura enviada, el detalle muestra "Consultar estado DGII": pregunta por el trackId y actualiza el estado. "Aceptado" y "Aceptado condicional" la marcan como aceptada; "Rechazado" como rechazada; "En proceso" la deja enviada. Fixcal también tiene una tarea programada que consulta los envíos pendientes por su cuenta.
Pantalla:
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Aceptada o rechazada
Aceptada: la factura guarda su código de seguridad y la URL del QR, puedes descargar el XML firmado desde el detalle y pasa a cobrarse. Rechazada: el NCF ya fue consumido y no se reutiliza; corrige la causa y emite un comprobante nuevo, y anula el rechazado con "Cancelar" (tipo de anulación y motivo) o emite una nota de crédito. La anulación ante la DGII (ANECF) no está disponible en esta versión.
Pantalla:
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Estados fiscales de un e-CF
| Estado | Qué significa | Acción disponible |
|---|---|---|
| Registrada, sin firmar | NCF asignado, XML no generado | Postear / Firmar y enviar |
| Firmada, pendiente de envío | XML firmado y guardado | Enviar a DGII / Reintentar envío |
| Enviada | En poder de la DGII, con trackId | Consultar estado DGII |
| Aceptada / Aceptada condicional | Comprobante válido | Cobrar, imprimir, descargar XML, nota de crédito |
| Rechazada | La DGII no lo aceptó | Cancelar (con motivo) o nota de crédito |
- Reintentar envío desde la tarjeta vuelve a postear (regenera y firma el XML) y solo envía si el envío automático está activado; para enviar a mano, usa "Enviar a DGII" en el detalle.
- El envío automático se decide por empresa. Cuando está activo, un envío fallido (DGII caída, por ejemplo) no deshace el posteo: la factura queda firmada y pendiente de envío para reintentar.
- Postear una factura Serie B (01 a 17) no firma nada: consume el folio y la marca emitida.