Devuelve todo o parte de un ticket ya cobrado con autorización de supervisor y el permiso de devolución en tu usuario. Se emite una nota de crédito con NCF y el dinero sale por el método que elijas.
01Antes de empezar
- Primero: Cobrar una venta en el POS
- Necesitas una caja abierta en el punto de venta.
02Pasos
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Acción supervisor
Haz clic en "Acción supervisor" en la barra superior. La devolución vive en este menú porque siempre requiere autorización, aunque tú mismo seas administrador. Además, tu propio usuario necesita el permiso "Registrar devolución" (roles Supervisor o Administrador de Punto de venta, o propietario/administrador de la empresa): el PIN del supervisor no reemplaza ese permiso.
Pantalla:
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Devolución
Elige "Devolución (requiere supervisor)". Se abre la autorización: un usuario con el rol mínimo configurado en la caja (administrador si no se configuró) elige su nombre e ingresa su PIN.
Pantalla:
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Quién autoriza
Haz clic en el supervisor que va a autorizar la devolución.
Pantalla:
/pos -
Autorizar
El supervisor escribe su PIN y hace clic en "Autorizar". Recién entonces se abre el diálogo de devolución.
Pantalla:
/pos -
Busca el ticket
La lista muestra los tickets facturados de ESTA sesión, con número, cliente, factura, NCF, hora y total; escribe parte del número de ticket para filtrar. Haz clic en el ticket para pasar a sus líneas. Un ticket de una sesión anterior no aparece aquí.
Pantalla:
/pos -
Cantidades a devolver
Por cada línea escribe cuántas unidades vuelven (cero = no se devuelve). El total a devolver se calcula en proporción al precio, descuento e impuestos de la línea original. Si la caja no permite devoluciones parciales, debes devolver todas las líneas con su cantidad completa.
Pantalla:
/pos -
Método y motivo
Elige por dónde sale el dinero (solo métodos activos) y escribe el motivo, obligatorio. Si la caja está configurada con "mismo método", debe coincidir con uno de los usados en la venta original; si está en "nota de crédito", no sale dinero de la gaveta y el crédito queda a favor del cliente.
Pantalla:
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Confirmar devolución
"Confirmar devolución" se habilita con al menos una unidad, un método y un motivo. El servidor verifica que el ticket siga facturado, que no haya vencido el plazo de devolución de la caja (contado desde el pago) y que haya una sesión abierta en la misma caja. Luego crea un ticket negativo, emite la nota de crédito (04 en Serie B, 34 en Serie E, salvo que la caja tenga otro tipo de comprobante de devolución configurado) consumiendo su propio NCF, registra la salida de dinero y el asiento contable.
Pantalla:
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Lo que configura la caja (Ajustes > Puntos de venta > pestaña Devoluciones)
| Ajuste | Efecto en la devolución |
|---|---|
| Plazo de devolución (días) | Vencido el plazo desde la fecha de pago, el servidor rechaza la devolución. Vacío = sin plazo. |
| Permitir devoluciones parciales | Apagado: hay que devolver todas las líneas con su cantidad completa. |
| Método de reembolso | "Mismo método": debe coincidir con un pago de la venta original. "Nota de crédito": no sale dinero de la gaveta. |
El ticket original no cambia de estado: la devolución es un ticket nuevo, en negativo, enlazado al original.