Salda una factura con el saldo a favor de una nota de crédito ya registrada del mismo cliente, sin registrar un cobro nuevo.
01Antes de empezar
02Pasos
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Primero, la nota de crédito
La nota de crédito se crea como cualquier factura ("Nueva factura" con tipo 34 (o 04 en Serie B), o "Emitir nota de crédito" desde el detalle de la factura que corrige) y se registra para que tenga NCF. Solo las notas registradas y con saldo sin aplicar cuentan como crédito disponible.
Pantalla:
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Abre la factura a saldar
Selecciona la factura del mismo cliente que tiene saldo pendiente y abre "Ver detalle completo". Si el cliente tiene créditos disponibles, debajo de las líneas aparece el bloque "Créditos disponibles" con cada nota de crédito y su saldo. No aparece en borradores, en facturas pagadas ni al ver la propia nota.
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Vincular
"Vincular" aplica la nota a la factura por el menor entre el saldo disponible de la nota y el saldo pendiente de la factura (convertido si están en monedas distintas). No genera asiento: el efecto contable de la nota ya se registró al emitirla; aquí solo se enlazan los documentos y baja el saldo de la factura.
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Después
Si el crédito cubría todo, la factura queda pagada; si no, el saldo restante sigue cobrable con "Registrar cobro" o un link de cobro. Lo que sobre de la nota queda disponible para otra factura del mismo cliente.
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