Cancela un borrador de factura con el tipo de anulación y un motivo. Solo se pueden cancelar borradores; una factura emitida se corrige con una nota de crédito.
01Antes de empezar
- Primero: Crear una factura a cliente
02Pasos
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Abre el borrador
Selecciona el borrador y abre "Ver detalle completo" (/ar/<id>). Solo se puede cancelar una factura en borrador. Una factura ya emitida nunca se cancela: se corrige con una nota de crédito, que queda como crédito a favor del cliente.
Pantalla:
/ar -
Descartar
En el borrador, el botón "Descartar" (en la cabecera) abre el panel con el tipo de anulación y un motivo opcional.
Pantalla:
/ar -
Tipo de anulación
El tipo es el código de anulación: 01 deterioro de factura preimpresa, 02 errores de impresión, 03 impresión defectuosa, 04 duplicidad, 05 corrección de información, 06 cambio de productos o cantidades, 07 devolución de mercancía, 08 omisión de productos, 09 errores en secuencia de NCF, 10 cese de operaciones. Elige el que describa el caso; el motivo queda en el historial de la factura.
Pantalla:
/ar -
Confirmar cancelación
"Confirmar cancelación" pasa el borrador a "Cancelada" con fecha, tipo y motivo. Un borrador no tiene NCF ni asiento contable, así que no se consume ninguna secuencia y no se envía nada a la DGII.
Pantalla:
/ar