Crea la factura a cliente a partir de una orden confirmada, con sus líneas, vendedor y posición fiscal. Nace en borrador: el NCF se asigna al postearla.
01Antes de empezar
- Primero: Confirmar una orden de venta
02Pasos
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Solo desde una orden confirmada
La factura se emite desde la columna "Orden": la orden debe estar confirmada (o despachada, total o parcialmente) y no tener factura todavía. Una cotización sin confirmar no se factura; primero conviértela.
Pantalla:
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Facturar
Haz clic en "Facturar" en la tarjeta (o en "Emitir factura" dentro del detalle: es la misma acción). La tarjeta pasa a "Facturada" y, cuando el servidor termina, te lleva a la factura nueva en /ar/<id>.
Pantalla:
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Qué se copia
La factura toma de la orden el cliente, las líneas con sus impuestos, el vendedor, la posición fiscal, la moneda, las notas al cliente y el vencimiento; la fecha de emisión es hoy. El tipo de comprobante se elige solo con la misma regla del formulario de factura: los tipos habilitados en tu serie activa cruzados con el tipo de contribuyente del cliente; si ninguno aplica (por ejemplo, sin RNC válido) cae a Consumo.
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Todavía es un borrador
La factura nace en borrador, con número interno pero sin NCF: nada se consumió ni se contabilizó. En su detalle puedes revisarla, editarla y luego postearla para asignar el NCF (y firmarla si es Serie E). Una orden solo admite una factura viva: para emitir otra, anula la anterior. Desde la columna "Facturada", "Cobrar" abre esa factura.
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